Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Podczas Sesji Rady Gminy Płużnica, która odbyła się 22 maja 2014 r., zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Budżet przyjęty na 2013 rok zakładał dochody w wysokości 19 611 578,00 zł i wydatki 26 883 301,00 zł, co oznaczało deficyt w kwocie 7 271 723,00 zł. Wykonane dochody były nieznacznie wyższe od planowanych i wyniosły 19 894 356,89 zł. Znacznie niższe były wydatki, których wykonanie wyniosło 21 290 928,17 zł. Tak, więc deficyt spadł do kwoty 1 396 571,28 zł.
W 2013 roku priorytetem władz samorządowych gminy Płużnica były inwestycje. W przyjętym budżecie na 2013 rok wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 12 669 469 i stanowiły aż 47,13% wydatków ogółem. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zrealizowanych inwestycji spadła do kwoty 6 541 880,97 i stanowiła ostatecznie 30,73% ogółu wydatków. Pomimo oszczędności przetargowych, rok 2013 był rekordowy pod względem wielkości wydatków majątkowych, co obrazuje poniższy wykres. Na wykresie uwzględnione są także inwestycje realizowane w 2014 r. na które podpisano umowy z wykonawcami.
Wydatki majątkowe o łącznej wartości 6 528 680,97 zł poniesione w 2013 roku dotyczyły 34 zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno-Stolno - 2 859 605,20 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo - 1 229 666,39 zł;
- Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej – Etap II - 983 836,53 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Królewska – Czaple – etap II - 511 047,37 zł;
- Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wieldządz poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej infrastruktury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi - 399 357,53 zł;
- Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica (wkład własny z Funduszu Sołeckiego) - 210 900,20 zł;
- Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – opracowanie dokumentacji - 69 309,54 zł;
- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Płużnicy - 64 999,35 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo – opracowanie dokumentacji - 47 499,99 zł;
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo – opracowanie dokumentacji - 19 667,70 zł;
- Przebudowa instalacji grzewczej w budynku świetlicy w Błędowie (częściowo z Funduszu Sołeckiego) - 11 524,48 zł;
- Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Mgowo (Fundusz Sołecki) - 11 193,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica (częściowo Fundusz Sołecki) - 10 400,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Chrusty – opracowanie dokumentacji - 8 765,00 zł;
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obróbki materiału zdjęciowego - 7 995,00 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach (Fundusz Sołecki) - 7 911,26 zł;
- Budowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem działki Nr 95/1 w miejscowości Płużnica - 7 317,00 zł;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Wieldządzu - 7 000,00 zł;
- Przebudowa kotłowi w obiekcie GCI - 7 000,00 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Józefkowie (Fundusz Sołecki) - 6 700,00 zł;
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w klimatyzację (Fundusz Sołecki) - 5 999,94 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie (Fundusz Sołecki) - 5 850,00 zł;
- Wykup gruntów - pod drogę w Józefkowie - 5 732,89 zł;
- Zakup pompy przeciwpożarowej (Fundusz Sołecki) - 5 000,00 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach – budowa kominka (Fundusz Sołecki) - 5 000,00 zł;
- Przebudowa kotłowi w obiekcie Zielonej Szkoły w Orłowie - 3 900,00 zł;
- Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy – opracowanie dokumentacji - 3 645,00 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciążu (Fundusz Sołecki) - 3 444,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji - 1 606,43 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple – opracowanie dokumentacji - 1 606,42 zł;
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – opracowanie studium wykonalności - 1 500,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo – opracowanie dokumentacji - 1 476,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Płąchawy-Pilewice – opracowanie dokumentacji - 1 476,00 zł;
- Przebudowa chodnika gminnego w Działowie (Fundusz Sołecki) - 748,75 zł.
Wysoka wartość wydatków inwestycyjnych w 2013 roku skutkuje także wysoką wartością zrealizowanych inwestycji w bieżącej kadencji. Dotychczas w latach 2011-2014 gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 16,8 mln zł (w tej kwocie uwzględnione są roboty budowlane realizowane w 2014 r. na które podpisano umowy z wykonawcami). Jest to najwyższa wartość w jednej kadencji licząc od 1995 roku, co obrazuje kolejny wykres. Wydatki inwestycyjne w latach 1995-2012 zostały zwiększone w stosunku do wartości nominalnych o inflację.
Na sześć największych pod względem wartości zadań inwestycyjnych zostało pozyskane dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 3,13 mln zł. W 2013 roku przygotowanych i złożonych zostało łącznie 21 wniosków o dofinansowanie zadań. Gmina Płużnica ubiegała się o 17,3 mln zł, z czego do tej pory uzyskała dotacje w kwocie 7,2 mln zł. W 2013 roku złożonych zostało także 8 wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi. Partnerzy wspólnie z gminą ubiegali się o 2,8 mln zł, z czego przyznane zostało 1,8 mln zł.
Podobnie jak w latach poprzednich, co trzecia złotówka (31,27%) w ramach wydatków bieżących przeznaczona była na oświatę i wychowanie. Jedna czwarta ( 23,35%) wydatkowana została na pomoc społeczną, 14,15% na administrację publiczną, a 7,29% na wodociągi i kanalizację. Szczegółowe dane dotyczące struktury planowanych i wykonanych w 2013 roku wydatków przedstawiają poniższa tabela i wykres. Ponadto do niniejszego artykułu dołączony został szczegółowy budżet gminy Płużnica zawierający dane za lata 2011-2014.
