Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok
Podczas XVI Sesji Rady Gminy Płużnica, radni udzielili Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu za 2011 r. Za podjęciem uchwały było 11 radnych, a jeden radny się wstrzymał.
Budżet na 2011 rok uchwalony został 31 stycznia 2011 r. Założono, iż dochody gminy wyniosą 13 947 851 zł, wydatki 16 258 996 zł, a deficyt 2 311 145 zł. Wykonanie dochodów było jednak o 16% wyższe niż założono i w 2011 roku wyniosły one 16 184 467 zł. Wydatki były z kolei niższe od planu o 4,67% i zamknęły się kwotą 15 499 218 zł. Ostatecznie więc, gmina zamiast planowanego deficytu, osiągnęła nadwyżkę w wysokości 685 249 zł.
Wyższe od planowanych dochody wynikały przede wszystkim z dobrego wykonania wpływów z podatków. W budżecie przyjęto, iż wyniosą one 3 519 882 zł. Jak się jednak okazało, prognoza ta była zaniżona. Faktyczne wpływy z podatków były aż o 606 311 zł wyższe. Dodatkowo do zwiększenia dochodów przyczyniły się pozyskane w trakcie roku dotacje oraz odsetki od lokat bankowych. Nadwyżki te były na tyle znaczące, że sytuacji nie pogorszył przesunięcie wpływu refundacji za budowę boiska na 2012 rok i odrzucenie wniosku na budowę drogi osiedlowej w Błędowie (łącznie 600 000 zł).
Po stronie wydatków największe różnice między planem, a wykonaniem wystąpiły w inwestycjach. Ich przyczyną były przede wszystkim oszczędności po przetargowe. Ponadto odstąpiono od budowy drogi osiedlowej w Błędowie (445 310 zł), wykupu gruntów (40 000 zł) i przebudowy schodów (15 000 zł) oraz przesunięto remont ośrodka szkolno-wypoczynkowego w Orłowie na 2012 rok (201 559 zł). Łącznie nakłady inwestycyjne były o 1 780 415 zł niższe od planowanych. Ich wartość wyniosła w 2011 roku 2 470 620 zł i była najwyższa od czterech lat. Kolejną pod względem wielkości oszczędności pozycją były wydatki na administrację publiczną. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy były niższe o 203 778 zł od założonych i mniejsze o 172 454 zł w stosunku do 2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania gminy wynosiły 2 289 157,10 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 14,4%, a po uwzględnieniu kwoty wyłączeń dotyczących środków UE, 9,72%. Stan należność gminy na koniec 2011 roku wynosił 5 030 478,42 zł.
Sytuacja finansowa gminy jest korzystna. Niski poziom zadłużenia oraz wysoka nadwyżka finansowa sprawiają, iż w kolejnych latach będziemy mogli zrealizować liczne zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2012-2014 inwestycje o wartości ponad 17 mln zł. Istotnym warunkiem realizacji tego planu jest konsekwentne racjonalizowanie poziomu wydatków bieżących.
W 2011 roku podstawowym źródłem dochodów gminy były wpływy z podatków (25%). Kolejne pozycje stanowiły subwencja oświatowa (24%), środki otrzymane na pomoc społeczną (18%), dotacje na inwestycje (9%) oraz subwencja równoważąca (9%). Po stronie wydatków największe pozycje to koszty funkcjonowania szkół (30%), pomoc społeczna (21%), inwestycje (16%) oraz administracja publiczna (12%).
